• 索 引 号:015113614-201803-135619
• 主题分类:财政预决算公开
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• 发文日期:2018-03-06 09:51
• 名　　称:昆明市教工第一幼儿园2018年部门预算编制说明
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附件3：昆明市教工第一幼儿园2018年部门预算公开表

目录

第一部分 昆明市教工第一幼儿园2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市教工第一幼儿园2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市教工第一幼儿园2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

幼儿园主要职责是对3—6岁幼儿进行保育教育。

（二）机构设置情况

昆明市教工第一幼儿园内设机构包括：行政领导小组、党支部、教学组、后勤组、安全保卫组。

（三）重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现市委、市政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按学前教育生均定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化， 2018年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7. 加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束，对部门结余资金，在编制2018年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制97人，其中：事业编制97人。在职实有97人，其中：财政全供养 97人。

离退休人员 19人，其中：退休1 9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1818.83万元，其中：一般公共预算1818.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1818.83万元，其中:本年收入1818.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1818.83万元（本级财力1818.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1818.83万元。本级财力安排支出 1818.83万元，其中，基本支出1528.49万元，项目支出290.34万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205－02”支出1742.40万元，主要反映普通教育-学前教育的支出，“221-02”支出76.42万元，主要反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1528.49万元，项目支出290.34万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算5万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金28.98万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018本级财力安排昆明市教工第一幼儿园部门基本支出1528.49万元，与上年对比增加384.44万元，增减变化的原因主要是：

1、人员变化及增资。2018年用于保障昆明市教工第一幼儿园正常运转的日常支出1528.49万元。其中：包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1441.87万元,占基本支出的94.33％；办公经费、维修（护）费、培训费、会议费、公务用车运行维护费购置等日常商品及服务支出（公用支出）86.61万元，占基本支出的5.66％。

2、学前教育生均公用经费的定额标准提高。如学前生均公用经费从840元增加到845元，增加5元/人.年。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市教工第一幼儿园部门项目支出290.34万元，与上年对比减少266.16万元，增减变化的原因主要是我园工程项目已经建成投入使用，政府配套资金拨款减少，故项目经费拨款较上年减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费—指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费—指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费—指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5、 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。